| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTACÕES E EXPORTACÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 3° TA QUANT. - 079/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 A0 CONTRAT0 N°079/2022. |
| 3º-TA-QUANT-079-2022-OKEY-MED_compressed.pdf |
| AS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - 19.156.914/0001-74 |
| Nº Processo: 137A/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 2,99% sobre o contrato origina |
| 2º-TA-VALOR-137A-2024-LS-SENA_compressed.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 030/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de vigência |
| 3º-TA-PRAZO-030-2023-IGOR_compressed.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48.020.276/0001-68 |
| Nº Processo: 3º TA-QUANT - 087/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO N°087/2024
|
| 3º-TA-QUANT-087-2024-FORT.pdf |
| A M DOS SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - 15.461.625/0001-28 |
| Nº Processo: 093/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, pulverização, sanitização e contro |
| A M DOS SANTOS.pdf |
| BMG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 48.892.509/0001-49 |
| Nº Processo: 062A/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade as seguintes alterações ao contrato, o qual visa a contratação de prestação de serviços de Médico Clinico Geral de 20 horas em atendimento aos pacientes do |
| 1º-TA-VALOR-062A-2024-BMG_compressed.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA - 47.228.290/0001-99 |
| Nº Processo: 5° TA QUANT. - 124/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 05 AO CONTRATO N°124/2024 |
| 5º-TA-QUANT-124-2024-ITACOMERCIO.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELL - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 6° TA QUANT. - 011A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 06 AO CONTRATO N°011A/2023. |
| 6º-TA-QUANT-011A-2023-OKEY-MED.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48.020.276/0001-68 |
| Nº Processo: 7° TA QUANT. - 027/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 07 AO CONTRATO N°027/2023 |
| 7º-TA-QUANT-027-2023-FORT.pdf |
| BARROS ARAGÃO COMERCIAL LTDA - 14.738.772/0001-30 |
| Nº Processo: 025/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a aquisição de
material de construção e correlatos para atender as necessidades das Secretarias Municipais |
| 4º-TA-QUANT-025-2023-BARROS-ARAGÃO_removed.pdf |
| ADSON PENA DE CARVALHO - 24.862.486/0001-35 |
| Nº Processo: 137/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a aquisição de
tintas e correlatos para atender as necessidades das Secretarias Municipais |
| 5º-TA-QUANTIDADE-137-2022-ADSON-PENA.pdf |
| GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA-EPP - 63.201.867/0001 -25 |
| Nº Processo: 11° TA QUANT. - 058/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 11 AO CONTRATO N°058/2022.
|
| 11º-TA-QUANT-058-2022-GRAFICA-E-EDITORA-MESQUITA.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELL - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 presente termo aditivo tem por finalidade alterag6es ao contrato, o qual visa a aquisição de
medicamentos da Farmácia Básica e Material Penso para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de |
| 9º-TA-VALOR-105-2022-OKEY-MED_removed.pdf |
| TOPAZIO VEÍCULOS LTDA - 13.398.201/0002-11 |
| Nº Processo: 086/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$44.037,12 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se empresas autorizadas pelas montadoras para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo revisões periódicas, em v |
| 086-2025-TOPAZIO.pdf |
| TOPVEL - TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - 34.177.030/0011-61 |
| Nº Processo: 085/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$65.440,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se empresas autorizadas pelas montadoras para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo revisões periódicas, em veículos da |
| 085-2025-TOPVEL.pdf |
| RUBI VEÍCULOS LTDA - 18.202.856/0001-05 |
| Nº Processo: 087/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$6.995,56 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Pelo presente Instrumento, credencia-se empresas autorizadas pelas montadoras para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo revis6es peri6dic |
| 087-2025-RUBI.pdf |
| AGDA ALMEIDA CARDOSO - 374.431.195-34 |
| Nº Processo: 090/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$17.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) |
| 090-2025-AGDA.pdf |
| A M DOS SANTOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO - 15.461.625/0001-28 |
| Nº Processo: 093/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$61.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinsetizarão, pulverização, sanitização e controle de formigas nas áreas internas e externas dos Prédios Públicos do Municíp |
| 093-2025-A-M-DOS-SANTOS.pdf |
| JULIENE THYALA SANTANA DE MENDONÇA - 049.660.065-62 |
| Nº Processo: 096/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$12.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de Serviços de Nutricionista (40 horas) em atendimento aos Usuários do Serviço Único de Saúde de Buerarema. |
| 096-2025-JULIENE.pdf |
| NATHAN SANTOS BARBOZA - 079.416.515-05 |
| Nº Processo: 094/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços Médicos em Posto de Saúde da Família (PSF). |
| 094-2025-NATHAN.pdf |