| GEF COMERCIAL DE GEN EROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11.347.569/0001-44 |
| Nº Processo: 2° TA QUANT. - 057/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de cestas básicas visa atender ao aumento da demanda por auxilio alimentar decorrente da ampliação do numero de famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Buerarema. |
| ADTV 57-2024.pdf |
| ADSON PENA DE CARVALHO - 24.862.486/0001-35 |
| Nº Processo: 4° TA QUANT. - 137/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de tintas e correlatos para atender as necessidades
das Secretarias Municipais e Setores ligados as mesmas, |
| ADTV 137-2022.pdf |
| FOXX SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 10.336.726/0001-53 |
| Nº Processo: 005/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$48.001,60 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Execução do gerenciamento eletrônico de documentos físicos em imagens digitais e sua respectiva indexação no sistema de prestação de contas E-TCM |
| 005-2025-FOXX.pdf |
| TATIANA AMBROSIO OLIVEIRA - 009.631.645-46 |
| Nº Processo: 008/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$50.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de Serviços Médicos do Programa Melhor em Casa. |
| 008-2025-TATIANA.pdf |
| BISPO CONFECÇÕES LTDA - 42.526.322/0001-19 |
| Nº Processo: 003C/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$11.092,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para confecção de camisas para serem utilizadas na Jornada Pedagógica promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Buerarema/BA. |
| 003C-2025-BISPO.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 6° TA QUANT. - 031/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6° TERMO ADTIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO N° 031/2023 |
| 6º-TA-QUANT-031-2023-IGOR-FERNANDES.pdf |
| UALISSON MOREIRA DOS SANTOS ME - 13.582.823/0001-14 |
| Nº Processo: 011/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$61.275,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de agua mineral para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buerarema. |
| 011-2025-UALISSON.pdf |
| UALISSON MOREIRA DOS SANTOS ME - 13.582.823/0001-14 |
| Nº Processo: 012/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$62.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gás liquefeito 13 kg para atender as
necessidades das Secretarias Municipais de Buerarema |
| 012-2025-UALISSON-MOREIRA.pdf |
| EDILSON JOSE DOS SANTOS - 062.469.405-44 |
| Nº Processo: 017/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$39.999,12 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 017-2025-EDILSON-JOSE.pdf |
| BERNARDETE SANTOS DA SILVA - 259.971.698-55 |
| Nº Processo: 018/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$39.999,05 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 018-2025-BERNADETE-SANTOS.pdf |
| MARIA NEUSA DOS SANTOS DA SILVA - 029.383.655-86 |
| Nº Processo: 019/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$7.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 019-2025-MARIA-NEUSA.pdf |
| RENIVALDO GOMES DE OLIVEIRA - 647.121.415-49 |
| Nº Processo: 020/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$19.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 020-2025-RENIVALDO-GOMES.pdf |
| BMG SERVICOS MEDICOS LTDA - 48.892.609/000149 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 062A/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de Medico Clinico Geral de 20 horas em
atendimento aos pacientes do Programa Melhor em Casa e Medico Plantonista de 06 e 12
horas |
| 1º-TA-VALOR-062A-2024-BMG.pdf |
| YMPACTUS CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI - 10.764.432/0001-22 |
| Nº Processo: 054/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação ao do prazo de vigência do Contrato nº
091/2024, passando sua vigência a ser ate 31 de Dezembro de 202 |
| 1º-TA-PRAZO-CT-091-2024-YMPACTUS_compressed (1).pdf |
| C MAX COMERCI0 E SERVICOS LTDA - 96.820.147/0001-05 |
| Nº Processo: 079/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 persente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 079/2024,
passando sua vigência a ser ate 31 de Dezembro de 2025 |
| 2º-TA-PRAZO-CT-079-2024-DC-MAX_compressed.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - 911.347.569/0001-44 |
| Nº Processo: 032/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de
vigência do Contrato n9 032/2023, cujo objeto é a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as
necessidades das Secretari |
| 3º-TA-PRAZO-CT-032-2023-GEF_compressed.pdf |
| MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA - 04.014.181/0001-66 |
| Nº Processo: 039/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$48.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto da presente Dispensa de Licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, implantação e operacionalização de sistema de informática na gestão do ISSQN, com |
| 039-2025-MEGADATA.pdf |
| MEGADATA COMPUTAÇÕES LTDA - 04.014.181/0001-66 |
| Nº Processo: 039/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$48.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto da presente Dispensa de Licitação é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, implantação e operacionalização de sistema de informática na gestão do ISSQN, com |
|
| DAMARES GONÇALVES DE SOUSA - 06411531552, |
| Nº Processo: 039A/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$80.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestar serviços de
assessoria e consultoria a Prefeitura de Buerarema-BA, através da Secretaria de Educação, |
| 039A-2025-DAMARES.pdf |
| B2B SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - 31.668.209/0001-51 |
| Nº Processo: 039B/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$12.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto da presente Dispensa de Licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de tecnologia da informação |
| 039B-2025-B2B.pdf |
| MAXSUEL SILVA SOARES 08393116562 - 33.810.420/0001-92 |
| Nº Processo: 040/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$67.639,60 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de
Transporte Escolar |
| 040-2025-MAXSUEL_compressed.pdf |
| JAILSON SOUSA SANTOS 01973530538 - 30.941.848/0001-86 |
| Nº Processo: 041/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$44.985,60 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de
Transporte Escolar |
| 041-2025-JAILSON_compressed.pdf |
| JOCIMAR SOUSA SANTOS 06944330555 - 43.462.234/0001-63 |
| Nº Processo: 042/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$46.999,36 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 042-2025-JOCIMAR_compressed.pdf |
| FAGNER BARBOSA SANTOS 06291919567 - 36.600.978/0001-31 |
| Nº Processo: 043/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$23.992,32 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de
Transporte Escolar |
| 043-2025-FAGNER_compressed.pdf |
| ADELCIO DE MOURA SANTOS 63100983572 - 43.491.685/0001-29 |
| Nº Processo: 044/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$25.917,44 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 044-2025-ADELCIO_compressed.pdf |
| SIRNEI RIBEIRO DE ALMEIDA 98639390568 - 30.902.304/0001-05 |
| Nº Processo: 045/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$36.027,20 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 045-2025-SIRNEI_compressed.pdf |
| ADERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO 02287282580 - 43.467.583/0001-78 |
| Nº Processo: 046/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$48.506,64 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de
Transporte Escolar |
| 046-2025-ADERALDO_compressed.pdf |
| PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA 02426Z6254 - 30.902.199/0001.04 |
| Nº Processo: 047/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$59.306,16 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 047-2025-PAULO_compressed.pdf |
| R O SANTOS DE BUERAREMA - 31.021.422/0001-77 |
| Nº Processo: 048/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$31.112,96 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço deTransporte Escolar |
| 048-2025-R-O-SANTOS_compressed.pdf |
| 58.219.000 PAULO HENRIQUE ROCHA DOS SANTO - 58.219.000/0001-67 |
| Nº Processo: 049/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$45.396,34 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de
Transporte Escolar |
| 049-2025-PAULO HENRIQUE_compressed.pdf |
| JÂNIO ALVES DOS SANTOS - 718.738.305-30 |
| Nº Processo: 021/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural |
| 021-2025-JANIO-ALVES.pdf |
| JOSEVALD0 DE JESUS SANTOS 00644561530 - 43.468.928/0001-08 |
| Nº Processo: 050/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$28.006,40 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de
Transporte Escolar |
| 050-2025-JOSEVALDO_compressed.pdf |
| EDVALD0 MARQUES DE LIMA 208167Z3591 - 31.607.798/0001-68 |
| Nº Processo: 061/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$14.889,60 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 061-2025-EDVALDO_compressed.pdf |
| MARIA D'AJUDA SOUZA SILVA - 021.477.895-93 |
| Nº Processo: 025/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$39.995,76 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural |
| 025-2025-MARIA-DAJUDA.pdf |
| CARLITO DA SILVA LIMA - 988.864.605-20 |
| Nº Processo: 026/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$26.100,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural |
| 026-2025-CARLITO-DA-SILVA.pdf |
| MARIA FARAILDES DE JESUS - 735.236.155-34 |
| Nº Processo: 027/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$39.991,20 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 027-2025-MARIA-FARAILDES.pdf |
| ALBERTO DIAS GUSMÃO - 855.802.795-15 |
| Nº Processo: 028/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$39.750,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 028-2025-ALBERTO-DIAS.pdf |
| APFVI ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DA VIIA DE ITAMARACA E ADJACENCIAS - 97.526.653/0001-40 |
| Nº Processo: 029/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$231.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 029-2025-APFVI.pdf |
| MACELLY NASCIMENTO 0LIVEIRA 09402025570 - 46.128.505/0001-37 |
| Nº Processo: 062/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$40.543,36 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 062-2025-MACELLY_compressed.pdf |
| 51.412.214 ADEMILSON DA CONCEIÇÃO ALCANTARA - 51.412.214/0001-06 |
| Nº Processo: 063/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$33.136,96 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 063-2025-ADEMILSON_compressed.pdf |
| MAURICIO JUNIO ALMEIDA DOS SANTOS 07184099575 - 43.418.810/0001-75 |
| Nº Processo: 064/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$14.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 064-2025-MAURICIO_compressed.pdf |
| 60.071.872 LUIZ AUGUSTO VIDAL ROSA - 60.071.872/0001-72 |
| Nº Processo: 065/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$222.162,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se a prestação do serviço, pelo Credenciado, de lavagem dos veículos
pertencentes e a serviço da frota do Município de Buerarema. |
| 065-2025-LUIZ-AUGUSTO_compressed.pdf |
| OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 03.935.631/0001-90 |
| Nº Processo: 066/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$252.897,41 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratacao de empresa para o fornecimento de oxigenio
medicinal, cilindro, regulador e umidificador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de |
| 066-2025-OXIMASTER_compressed.pdf |
| SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA - 02.159.427/0002-43 |
| Nº Processo: 037/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$600.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realização do Show Artístico do Cantor Leo Santana, nas
comemorações do Aniversario da Cidade, no evento Festa da Farinha 2025 |
|
| LEONARD0 CARVALHO PIRES 05275916531 - 45.776.129/0001-24 |
| Nº Processo: 068A/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$57.700,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto da presente Dispensa de Licitação é a Prestação de serviços de locação de som de pequeno porte
para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
|
| ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES - 912.929.494/0001-72 |
| Nº Processo: 069/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$164.027,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento, pela Contratada, de salgados para atender as necessidades das Secretarias Municipais |
| 069-2025-ROSIMEIRE_compressed.pdf |
| C FCUNHA OLIVEIRA SERVIÇOS FUNEBRES ME - 28.737.150/0001-00 |
| Nº Processo: 070/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$152.558,96 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento, pela Contratada, de urnas e artigos funerários, bem como também a prestação de serviços de tanatoplaxia e translado de corpos para assistência |
| 070-2025-C-F-CUNHA_compressed.pdf |
| CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 55.257.528/0001-32 |
| Nº Processo: 071/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$241.535,13 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento, pela Contratada, de cestas básicas para atender as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social do Município de Buerarema. |
| 071-2025-CGA_compressed.pdf |
| A S SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - 919.156.914/0001-74 |
| Nº Processo: 137A/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 137A/2024 |
| 1º-TA-PRAZO-137A-2024-LS-SENA_compressed.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 030/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Pelo presente Termo Aditivo precede-se ao acréscimo de 1,26% sobre o contrato original. |
| 1º-TA-VALOR-030-2023-IGOR_compressed.pdf |
| BAVIL - BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 33.970.807/0001-06 |
| Nº Processo: 137/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 8,34% sobre o contrato original |
| 1º-TA-VALOR-137-2024-BAVIL_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 134/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 134/2023, cujo objeto é a Aquisição de soros para atender as necessidades da Secretaria Munic |
| 3º-TA-PRAZO-134-2023-OKEY_compressed.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - 47.228.290/0001-99 |
| Nº Processo: 124/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acréscimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 124/2024. |
| 3º-TA-QUANT-124-2024-ITACOMERCIO_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPOERTAÇÕES - 11.311,773/0001-05 |
| Nº Processo: 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 105/2022, cujo objeto é a Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica e Material Penso para atender a |
| 4º-TA-PRAZO-105-2022-OKEY_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 011A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. |
| 4º-TA-QUANT-134-2023-OKEY-MED_compressed.pdf |
| GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - EPP - 63.201.867/0001-25 |
| Nº Processo: 058/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$14.062,10 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acréscimo da quantidade de itens, abaixo referidos,
pertencentes ao Contrato nº 058/2022. |
| 10º-TA-QUANT-058-2022-GRAFICA-MESQUITA_compressed.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 7° TA QUANT. - 031/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 07 AO CONTRATO N°031/2023 |
| 7º-TA-QUANT-031-2023-IGOR.pdf |
| ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES - 12.929.494/0001-72 |
| Nº Processo: 069/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade as seguintes alterações ao contrato, o qual visa
a contratação de empresa para o fornecimento de salgados para atender as necessidades das secretarias munic |
| 2º-TA-QUANTIDADE-069-2025-ROSIMEIRE_removed.pdf |
| BAVIL-BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 33.970.807/0001-06 |
| Nº Processo: 137/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 presente termo aditivo tem por finalidade as seguintes alterações ao contrato, o qual visa a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção da frota veicular municipal |
| 3º-TA-VALOR-137-2024-BAVIL_removed.pdf |
| OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 8° TA QUANT. - 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 08 AO CONTRATO N°105/2022
|
| 8º-TA-QUANT-105-2022-OKEY-MED.pdf |