| CABORONGA COMERCIAL LTDA - 03.530.984/0002-91 |
| Nº Processo: 142/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DEXAMETASONA, HIDROXICLOROQUINA, IVERMECTINA E NITAZOXANIDA) PARA ATENDIMENTO A NOTA TECNICA SMS/BUERAREMA 001/2020 DE TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM QUADRO SUSP |
| CONTRATO Nº 173.pdf |
| LD FARMACEUTICA - 15.772.566/0001-09 |
| Nº Processo: 142/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DEXAMETASONA, HIDROXICLOROQUINA, IVERMECTINA E NITAZOXANIDA) PARA ATENDIMENTO A NOTA TECNICA SMS/BUERAREMA 001/2020 DE TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM QUADRO SUSP |
| CONTRATO Nº 174.pdf |
| OKEY MED DISTRIBUIDORA - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 142/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(DEXAMETASONA, HIDROXICLOROQUINA, IVERMECTINA E NITAZOXANIDA) PARA ATENDIMENTO A NOTA TECNICA SMS/BUERAREMA 001/2020 DE TRATAMENTO FARMACOLOGICO DE PACIENTES COM QUADRO SUSP |
| CONTRATO Nº 175.pdf |
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 07.886.202/0001-21 |
| Nº Processo: 141/2020 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19 COM SEPARAÇÃO/DIFERENCIAÇÃO CLARA IGG E IGM.
|
| CONTRATO Nº 172.pdf |
| OKEY MED DISTRIBUIDORA - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 099/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS , AVENTAIS DESCARTAVEIS, ÁLCOOL GEL, TOUCAS DESCARTAVEIS, TERMÔMETRO E LUVAS DE PROCEDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI |
| CONTRATO Nº 088.pdf |
| SALES GAMA VIANA CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA - 27.976.055/0001-98 |
| Nº Processo: 098/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM TECIDO E COLETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PAND |
| CONTRATO Nº 089.pdf |
| LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS - 17.279.745/0001-34 |
| Nº Processo: 096/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA SEMI-FACIL DESCARTÁVEL, COM TRES CAMADAS DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A PADEMIA DO CORONAVÍRUS.
|
| CONTRATO Nº 087.pdf |
| ASIA INDUSTRIA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 31.146.994/0001-82 |
| Nº Processo: 097/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MACACÕES DE TRABALHO DE PROTEÇÃO BIOLÓGICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19
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| CONTRATO Nº 088.pdf |
| MARCELO PAIM - 18.117.328/0001-30 |
| Nº Processo: 062/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÁCOOL FEL 70º INPM EM GALÃO DE 5 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
| CONTRATO Nº 080.pdf |
| OKEY MED DISTRIBUIDORA - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 079/2020 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATORIA DOBRÁVEL PFF2, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 |
| CONTRATO Nº 86A.pdf |
| REPAIR SURGICAL MATERIAIS - 10.747.105/0001-62 |
| Nº Processo: 070/2020 |
| Data Prazo Contrato: 20/04/2020 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUSIÇÃO DE MASCARA TNT DUPLA FACE COM ELASTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE |
| CONTRATO Nº 085.pdf |
| DS DA FONSECA - 42.273.780/0001-93 |
| Nº Processo: 2° TA QUANT. 141/2024 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2° TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 141/2024. |
| 2º-TA-QUANTIDADE-141-2024-DS-DA-FONSECA.pdf |
| CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 55.257.528/0001-32 |
| Nº Processo: 1° TA QUANT. - 009/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1° TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 01 AO CONTRATO 009/2025. |
| 1º-TA-QUANT-009-2025-CGA.pdf |
| JAILSON SOUSA SANTOS 01973530538 - 30.941.848/0001-86 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 041/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1° TERMO ADTIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 041/2025. |
| 1º-TA-VALOR-041-2025-JAILSON_compressed.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 6° TA QUANT. - 031/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6° TERMO ADTIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO N° 031/2023 |
| 6º-TA-QUANT-031-2023-IGOR-FERNANDES.pdf |
| VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A. - 27.486.782/0001-09 |
| Nº Processo: 131/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para aquisição de passagens rodoviárias com o itinerário ltabuna/BA x Salvador/BA, Salvador/BA x ltabuna/BA, ltabuna x Feira de Santana e Fe |
| 131-2025-VIAÇÃO-AGUIA-BRANCA_compressed.pdf |
| VITOR NEIVA RIBEIRO DE MATOS - 112.258.067-39 |
| Nº Processo: Distrato ao contrato n° 011/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Distrato ao contrato n° 011/2023 que tem por objeto: Locação de imóvel para o funcionamento da Sede da Secretaria de Educação. |
| DISTRATO-011-2023-VITOR.pdf |
| LEONARDO CARVALHO PIRES 05275916531 - 45.776.129/0001-24 |
| Nº Processo: 1° TA QUANT - 068A/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1° TERMO ADTIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO N° 068A/2025 |
| 1º-TA-QUANT-068A-2025-LEONARDO.pdf |
| ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES - 12.929.494/0001-72 |
| Nº Processo: 1° TA QUANT. 069/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1° TERMO AADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO N° 069/2025.
|
| 1º-TA-QUANT-069-2025-ROSIMEIRE_compressed.pdf |
| LRS PRODUCAO DE EVENTOS LTD - 50.023.135/0001-40 |
| Nº Processo: 133/2023 |
| Data Prazo Contrato: 01/01/0001 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show artistico do Cantor Silfarley 0 Rei da Seresta, na Festa da
Farinha, realizada para comemorar o Aniversario da Cidade de Buerarema, conforme |
| CONTRATO 133_2023.pdf |