| ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES 95685065515 - 12929494000172 |
| Nº Processo: 175/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$10.637,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 089A/2024 |
| 1º-TA-QUANT-089A-2024-ROSIMEIRE.pdf |
| PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA - 46709597000149 |
| Nº Processo: 179/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO 066/2024 |
| TA-SUPRESSÃO-01-066-2024.pdf |
| LUMA ROMANA MAGALHÃES LIMA - 04787489577 |
| Nº Processo: 186/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$10.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 127D/2023 |
| 1º-TA-PRAZO-127D-2023-LUMA-ROMANA.pdf |
| VIVIA C DE OLIVEIRA - 04909473000167 |
| Nº Processo: 233/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$50,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 024/2023 |
| 5º-TA-QUANT-024-2023-VIVIA.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48020276000168 |
| Nº Processo: 234/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$102,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 027/2023 |
| 5º-TA-QUANT-027-2023-FORT.pdf |
| RN COSTA COMERCIAL LTDA - 12812660000156 |
| Nº Processo: 235/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 123/2023 |
| 2º-TA-PRAZO-123-2023-RN-COSTA.pdf |
| ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES 95685065515 - 12929494000172 |
| Nº Processo: 236/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$7.661,90 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 089A/2024 |
| 3º-TA-QUANT-089A-2024-ROSIMEIRE.pdf |
| GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - 63201867000125 |
| Nº Processo: 237/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$24.476,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 9º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 058/2022 |
| 9º-TA-QUANT-058-2022-GRAFICA.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 238/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$25.450,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 7º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 054/2023 |
| 7º-TA-QUANT-054-2023-GEF.pdf |
| SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553 - 48337892000147 |
| Nº Processo: 239/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.001,89 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 101/2024 |
| 2º-TA-QUANT-101-2024-SHEILA.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 213/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$51.692,80 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 057/2024 |
| 1º-TA-QUANT-057-2024-GEF.pdf |
| JANAINA SANTOS SILVA - 02967104582 |
| Nº Processo: 214/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$3.318,15 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 090/2024 |
| 1º-TA-QUANT-090-2024-JANAINA.pdf |
| GRACIELY SOUZA REIS - 06496079536 |
| Nº Processo: 219/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$7.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 157A/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-157A-2022-GRACIELY.pdf |
| RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 30202533000117 |
| Nº Processo: 220/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$13.023,06 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 039/2024 |
| 1º-TA-VALOR-039-2024-RODRIGUES.pdf |
| RN COSTA COMERCIAL LTDA - 12812660000156 |
| Nº Processo: 221/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$22.440,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 4º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 123/2023 |
| 4º-TA-QUANT-123-2023-RN-COSTA.pdf |
| SORRISO LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA - 39.303.194/0001-30 |
| Nº Processo: 364/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 144B/2023. |
| 2º-TA-PRAZO-144B-2023-SORRISO.pdf |
| BISPO CONFECÇÕES LTDA - 42.526.322/0001-19 |
| Nº Processo: 270/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$13.673,04 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 01 AO CONTRATO 100A/2024. |
| 1º-TA-QUANT-100A-2024-BISPO.pdf |
| JANAÍNA SANTOS SILVA - 029.671.045-82 |
| Nº Processo: 274/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$5.268,82 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADES 03 AO CONTRATO 090/2024. |
| 3º-TA-QUANT-090-2024-JANAINA.pdf |
| IPMBRASIL TECNOLOGIA LTDA - 50.631.653/0001-47 |
| Nº Processo: 275/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$685,20 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 118A/2023. |
| 2º-TA-VALOR-118A-2023-IPM.pdf |
| KML COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA EIRELI - 33.774.865/0001-64 |
| Nº Processo: 278/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.101,70 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº144/2023. |
| 1º-TA-VALOR-144-2023-KML.pdf |
| JOSEVALDO JESUS DOS SANTOS 00644561530 - 43.468.928/0001-08 |
| Nº Processo: 279/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.778,87 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº020/2024. |
| 1º-TA-VALOR-020-2024-JOSEVALDO.pdf |
| LEONARDO CARVALHO PIRES 05275916531 - 45.776.129/0001-24 |
| Nº Processo: 280/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.160,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 01 AO CONTRATO 104/2024. |
| 1º-TA-QUANT-104-2024-LEONARDO.pdf |
| DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 11.264.692/0001-00 |
| Nº Processo: CONTRATO 142/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$115.883,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO Nº 142/2024. |
| SRP-142-2024-DIXAM.pdf |
| SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI - 17.697.750/0001-67 |
| Nº Processo: 268/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$3.006,72 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 193/2020. |
| 1º-TA-VALOR-193-2020-SÉRGIO-ROMARIO.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29.377.762/0001-93 |
| Nº Processo: 276/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$39.563,84 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 078/2022. |
| 2º-TA-VALOR-078-2022-I9.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11.347.569/0001-44 |
| Nº Processo: 283/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$32.425,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 15 AO CONTRATO 032/2023. |
| 15º-TA-QUANT-032-2023-GEF.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29377762000193 |
| Nº Processo: 143/2024 |
| Data Prazo Contrato: 29/11/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 078/2022 |
| 3-TA-PRAZO-078-2022-I9.pdf |
| SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553 - 48337892000147 |
| Nº Processo: 205/2024 |
| Data Prazo Contrato: 29/11/2024 |
| Valor Pago: R$1.001,89 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 101/2024 |
| 1º-TA-QUANT-101-2024-SHEILA-D-AJUDA.pdf |
| SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553 - 48337892000147 |
| Nº Processo: CONTRATO 101/2024 |
| Data Prazo Contrato: 29/11/2024 |
| Valor Pago: R$50.346,24 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO SRP 101/2024 |
| 101-2024-SHEILA-D-AJUDA.pdf |
| OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 03935631000190 |
| Nº Processo: 240/2024 |
| Data Prazo Contrato: 29/11/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 038/2022 |
| 7º-TA-PRAZO-038-2022-OXIMASTER.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - 47228290000199 |
| Nº Processo: 141/2024 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2024 |
| Valor Pago: R$6.812,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 143/2023 |
| 2-TA-QUANT-143-2023-ITACOMERCIO.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - 47228290000199 |
| Nº Processo: 187/2024 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2024 |
| Valor Pago: R$3.674,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 4º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 143/2023 |
| 4º-TA-QUANT-143-2023-ITACOMERCIO.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - 47228290000199 |
| Nº Processo: 194/2024 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2024 |
| Valor Pago: R$573,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 143/2023 |
| 5º-TA-QUANT-143-2023-ITACOMERCIO.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - 47228290000199 |
| Nº Processo: 212/2024 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2024 |
| Valor Pago: R$156.173,79 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 143/2023 |
| 1º-TA-VALOR-143-2023-ITACOMERCIO.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - 47228290000199 |
| Nº Processo: 172/2024 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2024 |
| Valor Pago: R$1.254,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 143/2023 |
| 3º-TA-QUANT-143-2023-ITACOMERCIO.pdf |
| DC MAX COMERCIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - 96820147000105 |
| Nº Processo: 173/2024 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2024 |
| Valor Pago: R$263,17 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 079/2024 |
| 1º-TA-QUANT-079-2024-DC-MAX.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 193/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/10/2024 |
| Valor Pago: R$3.432,60 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 4º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 4º-TA-QUANT-059A-2023-D-S-DA-FONSECA.pdf |
| OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 03935631000190 |
| Nº Processo: 210/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/10/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 038/2022 |
| 6º-TA-PRAZO-038-2022-OXIMASTER.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 178/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/10/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 059A/2023 |
| 4º-TA-PRAZO-059A-2023-DS-DA-FONSECA.pdf |
| RN COSTA COMERCIAL LTDA - 12812660000156 |
| Nº Processo: 134/2024 |
| Data Prazo Contrato: 25/10/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 123/2023 |
| 1-TA-PRAZO-123-2023-RN.pdf |
| RN COSTA COMERCIAL LTDA - 12812660000156 |
| Nº Processo: 203/2024 |
| Data Prazo Contrato: 25/10/2024 |
| Valor Pago: R$13.240,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 123/2023 |
| 3º-TA-QUANT-123-2023-RN-COSTA.pdf |
| ALEXSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - 12529003000104 |
| Nº Processo: 103/2024 |
| Data Prazo Contrato: 20/10/2024 |
| Valor Pago: R$19.320,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 01 AO CONTRATO 142/2023 |
| T-A-QUANT-01-ALEXANDRA.pdf |
| GRACIELY SOUZA REIS - 06496079536 |
| Nº Processo: 063/2024 |
| Data Prazo Contrato: 05/10/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 157A/2022 |
| 1 TA VALOR GRACIELY.pdf |
| C F CUNHA OLIVEIRA SERVICOS FUNEBRES - 28737150000100 |
| Nº Processo: 088/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 106/2023 |
| T-A-PRAZO 01-CONTRATO-106-2023_CF CUNHA.pdf |
| OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 03935631000190 |
| Nº Processo: 177/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 038/2022 |
| 5º-TA-PRAZO-038-2022-OXIMASTER-GASES.pdf |
| SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 26.636.436/0001-6 |
| Nº Processo: 128/2023 |
| Data Prazo Contrato: 17/09/2024 |
| Valor Pago: R$450.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show art(stico da Dupla Malara e Maraisa, no dla 15
de setembro de 2023, com jnicio aproximado as 23 horas, e com duragao aproximada de 01 h20m, n |
| CONTRATO 128_2023.pdf |
| MARCOS ATILA PASSINHO GONZAGA - 03032428505 |
| Nº Processo: 062/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 153A/2022 |
| 1 TA VALOR MARCOS.pdf |
| VIVIA C DE OLIVEIRA - 04909473000167 |
| Nº Processo: 105/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.382,15 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO 024/2023 |
| T-A-QUANT-03-CONTRATO-024-2023_VIVIA.pdf |
| OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11311773000105 |
| Nº Processo: 111/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: R$41.485,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 02 AO CONTRATO 134/2023 |
| T-A-QUANT-02-CONTRATO-134-2023 OKEY MED.pdf |
| LUMA ROMANA MAGALHÃES LIMA - 04787489577 |
| Nº Processo: 067/2024 |
| Data Prazo Contrato: 04/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 127D/2023 |
| 1 TA VALOR LUMA.pdf |
| SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553 - 48337892000147 |
| Nº Processo: 117/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$12.586,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE VALOR 01 ao contrato 010/2024 |
| 1-TA-VALOR-010-2024.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 126/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$7.248,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 3-TA-QUANT-059A-2023-DS.pdf |
| SHEILA D AJUDA SANTOS DE ALMEIDA NUNES 47125039553 - 48337892000147 |
| Nº Processo: 145/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 010/2024 |
| 1-TA-PRAZO-010-2024-SHEILA.pdf |
| ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES 95685065515 - 12929494000172 |
| Nº Processo: 108/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 114/2023 |
| T-A-PRAZO 01 ROSIMEIRE.pdf |
| OXIMASTER GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 03935631000190 |
| Nº Processo: 112/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 038/2022 |
| T-A-PRAZO-04-CONTRATO-038-2022_OXIMASTER.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 114/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 03 AO CONTRATO 059A/2023 |
| T-A-PRAZO-03-CONTRATO-059A-2023_DS SA FONSECA.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29377762000193 |
| Nº Processo: 127/2024 |
| Data Prazo Contrato: 10/08/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 119/2023 |
| 1-TA-PRAZO-119-2023-I9.pdf |
| RN COSTA COMERCIAL LTDA - 12812660000156 |
| Nº Processo: 092/2024 |
| Data Prazo Contrato: 25/07/2024 |
| Valor Pago: R$15.830,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QAUNTIDADE 02 AO CONTRATO 123/2023 |
| T-A-QUANT 02 RN COSTA.pdf |
| ITAMAR FREITAS DIAS - 90843924500 |
| Nº Processo: 066/2024 |
| Data Prazo Contrato: 17/07/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 121A/2023 |
| 1 TA VALOR ITAMAR.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 082/2024 |
| Data Prazo Contrato: 28/06/2024 |
| Valor Pago: R$3.748,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 2 TA QUANT DS FONSECA.pdf |