| BOA COMPRA SUPERMERCADO LTDA ME - 08.470.829/0001-60 |
| Nº Processo: 064A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $179,250.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
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| LÍCIA MARIA FERRAZ DE OLIVEIRA ME - 33.833.849/0001-03 |
| Nº Processo: 166/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $37,470.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de material de expediente, escritório e papelaria para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
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| COMLURB - COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI - 11.367.499/0001-96 |
| Nº Processo: 140/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $57,159.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos oriundos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E, incluindo também descaracterizaç |
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| MAYKE FERREIRA DE OLIVEIRA - 24.453.487/0001-26 |
| Nº Processo: 141/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $148,500.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de carnes para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
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| G. ROCHA CARVALHO - 10.541.322/0001-00 |
| Nº Processo: 141A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $7,400.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de medicamentos de farmácia básica. |
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| HOSPMED COMÉRCIO EIRELI CNPJ Nº 18.224.182/0001-40 - 18.224.182/0001-40 |
| Nº Processo: 147/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $156,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição testes de gravidez e doppler fetal para atender as necessidades da Atenção Básica. |
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| POSTO DE COMBUSTÍVEL 116 EIRELI - 04.837.210/0001-90 |
| Nº Processo: 151/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $557,198.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para atender as demandas da frota mecanizada pertencente a Prefeitura Municipal. |
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| G. ROCHA CARVALHO - 10.541.322/0001-00 |
| Nº Processo: 152/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $7,400.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de medicamentos de farmácia básica. |
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| HÉLIO D. DE OLIVEIRA - 23.540.102/0001-03 – |
| Nº Processo: 155/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $608,250.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
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| GILDETE DA ROCHA VIANA - 33.794.449/0001-28 |
| Nº Processo: 156/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $357,375.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
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| JUSTINO LIMA DAMASCENO - 060.950.625-00 |
| Nº Processo: 157/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $9,600.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento da Sede do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS; Data do Contrato. |
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| JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - 14.330.082/0001-47 |
| Nº Processo: 158/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $467,250.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
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| DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA - 96.761.986/0001-91 |
| Nº Processo: 149/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $82,240.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratação de empresa para a realização de recarga de oxigênio medicinal e de ar comprimido. |
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| C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - 17.852.911/0001-40 |
| Nº Processo: 150/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $693,409.02 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratação de Empresa para Locação de Veículos Diversos, com motorista, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
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| LUAN NASCIMENTO LUZ - 19.626.560/0001-84 |
| Nº Processo: 159/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $537,865.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à Montagem de Kits da Alimentação Escolar durante o primeiro período letivo de 2021, cujo ensino se dará de maneira remota. |
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| DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA - 96.761.986/0001-91 |
| Nº Processo: 083/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $69,060.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de oxigênio medicinal para atender as necessidades do Hospital Municipal e do Centro de Tratamento do Covid. |
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| MARIA DE OLIVEIRA BRITO - 749.781.445-15 |
| Nº Processo: 087/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $4,500.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento da Sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) no Povoado de Barra do Furado. |
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| JUSCELINO RAMOS DE OLIVEIRA - 001.076.308-26 |
| Nº Processo: 088/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $6,800.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento da Biblioteca Municipal. |
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| MÁRCIA XAVIER LACERDA VIANA - 032.436.585-35 |
| Nº Processo: 090/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $3,200.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Locação de imóvel para ser utilizado como moradia pela Enfermeira que presta serviços no PSF do Distrito de Lagoa Grande. |
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| ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA CORPORAÇÃO LTDA - 26.301.323/0001-09 |
| Nº Processo: 091/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $8,100.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratação de sistema de digitalização e arquivo on-line, com assessoramento remoto, importação dos dados contábeis, gerenciamento de documentos e envio ao E-TCM. |
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