| ANDREATA & ANDREATA LTDA - 05.477.397/0001-31 |
| Nº Processo: 378/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 081/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-081-2024-ANDREATA.pdf |
| ANDRESA NUNES DOS SANTOS - 069.265.455-02 |
| Nº Processo: 379/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 082A/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-082A-2024-ANDRESA.pdf |
| JUNIELE CONCEIÇÃO SOUZA NUNES - 049.660.065-62 |
| Nº Processo: 387/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 093A/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-093A-2024-JUNIELE.pdf |
| MATHEUS MATOS RAMOS DA SILVA - 024.973.135-55 |
| Nº Processo: 388/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 093B/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-093B-2024-MATHEUS.pdf |
| JOÃO MARCOS ASSIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 49.071.215/0001-92 |
| Nº Processo: 391/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 093E/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-093E-2024-JOÃO-MARCOS.pdf |
| ANA FLÁVIA ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - 29.911.919/0001-19 |
| Nº Processo: 363/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 144A/2023. |
| 2º-TA-PRAZO-144A-2023-ANA-FLÁVIA.pdf |
| ITAIARA OLIVEIRA DA SILVA - 060.418.785-88 |
| Nº Processo: 373/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 062B/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-062B-2024-ITAIARA.pdf |
| KALIANE DOS SANTOS BRITO - 054.299.765-71 |
| Nº Processo: 374/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 062C/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-062C-2024-KALIANE.pdf |
| RAIMUNDO BISPO DO NASCIMENTO - 487.533.055-72 |
| Nº Processo: 375/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 063/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-063-2024-RAIMUNDO.pdf |
| P & L SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 41.243.285/0001-79 |
| Nº Processo: 396/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 113A/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-113A-2024-P&L-SERVIÇOS.pdf |
| GESTÃO VEICULAR & CONSULTORIAS LTDA - 32.213.196/0001-99 |
| Nº Processo: 397/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 115A/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-115A-2024-GESTÃO-VEICULAR.pdf |
| M L DOS SANTOS CARVALHO FONOAUDIÓLOGA - 40.108.556.0001-10 |
| Nº Processo: 398/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 121/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-121-2024-ML-DOS-SANTOS.pdf |
| WARNER HANGER CL SERVIÇOLS MÉDICOS LTDA - 51.697.047/0001-97 |
| Nº Processo: 402/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 129A/2024. |
| 1º-TA-129A-2024-WAGNER-HANGER.pdf |
| SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MARCOS ANTÔNIO FARIAS PINTO - 27.674.417/0001-96 |
| Nº Processo: 403/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 133B/2024. |
| 1º-TA-133B-2024-MARCOS-ANTONIO.pdf |
| BAVIL- BAHIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 33.970.807/0001-06 |
| Nº Processo: 404/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 137/2024. |
| 1º-TA-137-2024-BAVIL.pdf |
| RCX LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - 02.492.594/0001-20 |
| Nº Processo: 394/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 111/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-111-2024-RCX-LOCAÇÕES.pdf |
| FERNANDA MONIQUE DE ALMEIDA RALIN - 033.361.705-32 |
| Nº Processo: PA 297/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 073B/2021. |
| 4º-TA-PRAZO-073B-2021-FERNANDA.pdf |
| BRENDA ALVES SILVA - 055.228.055-01 |
| Nº Processo: PA 298/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 073C/2021. |
| 4º-TA-PRAZO-073C-2021-BRENDA.pdf |
| HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 19.170.602/0001-15 |
| Nº Processo: PA 299/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 018/2022. |
| 3º-TA-PRAZO-018-2022-HARRISON.pdf |
| SM7 EMPREENDIMENTOS EIRELI - 21.750.462/0001-04 |
| Nº Processo: PA 300/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 019/2022. |
| 3º-TA-PRAZO-019-2022-SM7.pdf |
| METHA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI - 06.348.838/0001-57 |
| Nº Processo: PA 301/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 020/2022. |
| 3º-TA-PRAZO-020-2022-METHA.pdf |
| TATIANA AMBROSIO OLIVEIRA - 009.631.645-46 |
| Nº Processo: 008/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $50,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contrato de prestação de serviços Médicos do Programa Melhor em Casa. |
| 008-2025-TATIANA_compressed.pdf |
| MEDIC MARTINS LTDA - 17.501.327/0001-40 |
| Nº Processo: 003B/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $110,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contrato de prestação de serviços médicos em Posto de Saúde da Família ( PSF). |
| 003B-2025-MEDIC-MARTINS-2-13_compressed (2).pdf |
| FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - 08.003.823/0001-82 |
| Nº Processo: PA 295/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 051/2021. |
| 4º-TA-PRAZO-051-2021-FATOR.pdf |
| ADSON PENA DE CARVALHO - 24.862.486/0005-35 |
| Nº Processo: PA 006/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2025 |
| Valor Pago: $8,776.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 04 AO CONTRATO Nº 137/2022. |
| ADTV 137-2022-3-5.pdf |
| ADSON PENA DE CARVALHO - 24.862.486/0001-35 |
| Nº Processo: 309/2024 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 3 TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº137/2022. |
| 3º-TA-PRAZO-137-2022-ADSON.pdf |
| GRÁFICA E EDITORA MESQUITA LTDA-EPP - 63.201.867/0001-25 |
| Nº Processo: PA 303/2024 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 058/2022. |
| 3º-TA-PRAZO-058-2022-GRÁFICA-MESQUITA.pdf |
| GRÁFICA E EDITORA MESQUITA LTDA - 63.201.867/0001-25 |
| Nº Processo: PA 044/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2025 |
| Valor Pago: $14,062.10 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 10º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO Nº 058/2022. |
| 10º-TA-QUANT-058-2022-GRAFICA-MESQUITA-10-13.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÃOES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: PA 045/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/11/2025 |
| Valor Pago: $99,463.71 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO Nº 105/2022. |
| 5º-TA-QUANT-105-2022-OKEY-MED-10-14.pdf |
| SAÚDE SUL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 19.969.845/0001-18 |
| Nº Processo: PA 293/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/10/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 192/2020. |
| 5º-TA-PRAZO-192-2020-SAÚDE-SUL.pdf |
| SERGIO ROMÁRIO GUIMARÃES EL KHOURI - 17.697.750/0001-67 |
| Nº Processo: PA 294/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/10/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 193/2020. |
| 5º-TA-PRAZO-193-2020-SÉRGIO.pdf |
| A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA. - 12.830.291/0001-24 |
| Nº Processo: 113/2025 |
| Data Prazo Contrato: 22/10/2025 |
| Valor Pago: $350,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste instrumento, a contratação direta da Empresa, detentora dos direitos de
exclusividade de representatividade da atração musical da Banda Toque Dez, para apresentação de Show
M |
| 113-2025-A-FABRICA-DE-SENTIMENTOS_compressed.pdf |
| A PRAÇA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. - 27.756.735/0001-04, |
| Nº Processo: 114/2025 |
| Data Prazo Contrato: 22/10/2025 |
| Valor Pago: $30,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui-se objeto deste instrumento, a contratação direta da Empresa, detentora dos direitos de
exclusividade de representatividade da atração musical Marcelo Ganem, para apresentação de Show
intitu |
| 114-2025-PRAÇA-PRODUÇÕES_compressed.pdf |
| ALTO DA SERRA ENTRETENIMENTO LTDA - 19.673.068/0001-60 |
| Nº Processo: 111/2025 |
| Data Prazo Contrato: 21/10/2025 |
| Valor Pago: $80,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui objeto do presente Contratação da banda "0 Rei do Piseiro" para a realização de apresentação
artística em evento comemorativo alusivo ao aniversario da cidade de Buerarema/BA, visando promov |
| 111-2025-ALTO-DA-SERRA_compressed.pdf |
| 2 ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - 42.788.165/0001-10 |
| Nº Processo: 133/2025 |
| Data Prazo Contrato: 15/10/2025 |
| Valor Pago: $25,875.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 0 objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa para prestação de serviços técnicos
especializados a serem executados no Município de Buerarema. |
| 133-2025-2-ENGENHARIA_compressed.pdf |
| SIMONE MENDES PRODUC6ES MUSICAIS LTDA - 32.377.952/0001-15 |
| Nº Processo: 004/2025 |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2025 |
| Valor Pago: $800,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Realização do Show Artístico da Cantora Simone Mendes, nas comemorações do Aniversario da Cidade, no evento Festa da Farinha 2025, conforme inexigibilidade de Licitação n° 004/2025. |
| 004-2025-SIMONE-MENDES.pdf |
| FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - 25.321.806/0001-02 |
| Nº Processo: 030/2025 |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2025 |
| Valor Pago: $490,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui objeto do presente contrato a realização do Show Artístico da Banda Calcinha Preta, nas
comemorações do Aniversario da cidade, no evento Festa da Farinha 2025 |
| 030-2025-FAZMIDIA_compressed.pdf |
| METHA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI - 06.348.838.0001-57 |
| Nº Processo: 030A/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $25,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O objeto da presente Dispensa de Licitação e a Prestação de Serviços de Consultoria e assessoria Técnica
especializada na área de gestão Publica, com foco no Recadastramento dos Servidores Públicos M |
| 030A-2025-METHA_compressed.pdf |
| A W. S. LIMA - 44.086.000/0001-21 |
| Nº Processo: 034/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $113,520.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Figura como objeto do presente contrato a aquisição de peixes para serem distribuídos no período da semana santa para famílias em situação de vulnerabilidade do município
|
| 034-2025-W.S-LIMA_compressed.pdf |
| CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 55.257.528/0001-32 |
| Nº Processo: 036/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $100,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento, pela Contratada, de gêneros alimentícios para compor a merenda escolar |
| 036-2025-CGA_compressed.pdf |
| ARAGÃO ALIMENTOS LTDA - 58.168.619/0001-90 |
| Nº Processo: 037/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $230,487.85 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento, pela Contratada, de generos alimentícios para compor a merenda escolar, |
| 037-2025-ARAGÃO_compressed.pdf |
| CGA COMERCI0 DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 55.257.528/0001-32 |
| Nº Processo: 009/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $518,658.90 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Fornecimento , de generos alimenticios
para compor a merenda escolar, visando atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de
Ensino |
| 009-2025-CGA.pdf |
| CGA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - 55.257.528/0001-32 |
| Nº Processo: 036/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $100,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, VISANDO AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
| 036-2025-CGA-2-13_compressed.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29.377.762/0001-93 |
| Nº Processo: PA 050/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 078/2022. |
| 6º-TA-PRAZO-078-2022-I9.pdf |
| ARAGÃO ALIMENTOS LTDA - 58.168.619/0001-90 |
| Nº Processo: 037/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $230,487.85 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. |
| 037-2025-ARAGÃO-2-13.pdf |
| INSTITUT0 LICIDATA TREINAMENTOS LTDA - 48.941.653/0001-00 |
| Nº Processo: 072/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $16,140.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O objeto da presente Dispensa de Licitação é a Realização de Capacitarão e Formação de Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio: Domine a Lei de Licitações 14.133/2021 e o Sistema Comprasg |
| 072-2025-INSTITUTO-LICIDATA_compressed.pdf |
| EFATA PAPELARIA LTDA - 53.008.499/0001-40 |
| Nº Processo: 074/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $22,182.90 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 0 objeto da presente Dispensa de Licitação é a aquisição de materiais de ornamentação para serem utilizados em diversos pontos da cidade para comemoração dos Festejos juninos de 2025. |
| 074-2025-EFATA-PAPELARIA_compressed.pdf |
| ALTO DA SERRA ENTRETENIMENTO LTDA - 19.673.068/0001-60 |
| Nº Processo: 075/2025 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $135,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realização de Shows Artísticos das Bandas Netinho do Forró
e Pegada X, para se apresentarem no Pedrão da Vila 2025. |
| 075-2025-ALTO-DA-SERRA_compressed.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29.377.762/0001-93 |
| Nº Processo: 078/2022 |
| Data Prazo Contrato: 29/08/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 078/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa para realização de shows artísticos, com bandas locai |
| 6º-TA-PRAZO-078-2022-I9_compressed.pdf |
| CRISTIANE SANTANA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - 29.686.324/0001-07 |
| Nº Processo: 038/2025 |
| Data Prazo Contrato: 28/08/2025 |
| Valor Pago: $10,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa para acompanhamento, execução e prestação de contas dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Lei 14.399 de 08 de |
| 038-2025-CRISTIANE_compressed.pdf |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 061.198.164/0001-60 |
| Nº Processo: PA 032/2025 |
| Data Prazo Contrato: 02/08/2025 |
| Valor Pago: $2,309.01 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Quarto Termo Aditivo de Valor ao Contrato nº 120/2022. |
| ADITIVO PORTO SEGURO.pdf |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61198164000160 |
| Nº Processo: 148/2024 |
| Data Prazo Contrato: 02/08/2025 |
| Valor Pago: $25,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 120/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-120-2022-PORTO-SEGURO.pdf |
| ELIANE PEREIRA DA MATTA MELO - 863.100.207-06 |
| Nº Processo: PA 290/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/07/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 146/2020. |
| 5º-TA-PRAZO-146-2020-ELIANE.pdf |
| CÁSSIA CAMARGO BRANSFORD CARDOSO - 056.761.085-33 |
| Nº Processo: PA 291/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/07/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 148/2020. |
| 5º-TA-PRAZO-148-2020-CASSIA.pdf |
| TIAGO SILVA NASCIMENTO - 041.088.385-99 |
| Nº Processo: PA 292/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/07/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 151/2020. |
| 5º-TA-PRAZO-151-2020-TIAGO-SILVA.pdf |
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 07797967000195 - 07797967000195 |
| Nº Processo: 135/2024 |
| Data Prazo Contrato: 25/07/2025 |
| Valor Pago: $11,580.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 126/2023 |
| 1-TA-PRAZO-123-2023-RN.pdf |
| BANCO BRADESCO SA - 60746948000112 |
| Nº Processo: 129/2024 |
| Data Prazo Contrato: 19/07/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 072/2021 |
| 3-TA-PRAZO-072-2021-BRADESCO.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: PA 009/2025 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2025 |
| Valor Pago: $22,550.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 05 AO CONTRATO 031/2023. |
| ADTV 31-2023-3-5.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: PA 028/2025 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2025 |
| Valor Pago: $5,636.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Termo Aditivo de Quantidade 06 ao Contrato 031/2023. |
| CONTRATO IGOR 2.pdf |
| POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI - 31.361.953/0001-09 |
| Nº Processo: 392/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2025 |
| Valor Pago: $0.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 103/2024. |
| 1º-TA-PRAZO-103-2024-POUSADA-ABRAÇO.pdf |