| HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 19.170.602/0001-15 |
| Nº Processo: 084/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2030 |
| Valor Pago: R$100.452,62 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos especializado, contemplando consultoria técnica e auditoria tributaria para a propositura de demanda judiciais e |
| 084-2025-HARRISON.pdf |
| HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 19.170.602/0001-15 |
| Nº Processo: 083/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2030 |
| Valor Pago: R$120.628,37 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de natureza singular de implementação visando a recuperação dos tributos muni |
| 083-2025-HARRISON.pdf |
| HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 19.170.602/0001-15 |
| Nº Processo: 081/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/07/2030 |
| Valor Pago: R$690.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente contrato tem por objeto a Contrata9ao de empresa especializada para o ajuizamento de ação judicial em face da União Federal, com a finalidade de recuperar os valores que deveriam ter s |
| 081-2025-HARRISON.pdf |
| BANCO BRADESC0 S.A - 60.746.948/0001-12 |
| Nº Processo: 033/2025 |
| Data Prazo Contrato: 09/04/2030 |
| Valor Pago: R$350.010,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| objeto do presente instrumento é a Contratação de instituição Financeira, Pública, Privada ou
Cooperativas de Credito, para operar os serviços e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de
Paga |
| 033-2025-BRADESCO_compressed.pdf |
| OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAIARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIREL - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2026 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acr6scimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 105/2022. |
| 6º-TA-QUANT-105-2022-OKEY-MED_compressed.pdf |
| CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 55.257.528/0001-32 |
| Nº Processo: 009/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2026 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente termo aditivo tem por finalidade alterações ao contrato, o qual visa a aquisição de géneros alimenticios para compor a merenda escolar, visando atender as necessidades dos alunos da Rede Mu |
| 2º-TA-QUANT-009-2025-CGA-COMERCIO_compressed.pdf |
| BISPO CONFECÇÕES LTDA. - 42.526.322/0001-19 |
| Nº Processo: 134/2025 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2026 |
| Valor Pago: R$62.370,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de empresa especializada em confecção de camisas do tipo dry fit com sublimação total. |
| 134-2025-BISPO_compressed.pdf |
| MAELI CONSULTORIA LTDA. - 36.564.608/0001-96 |
| Nº Processo: 128/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: R$42.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto do presente instrumento e a contratação de serviços comuns de empresa especializada em Assessoria institucional e Técnica, com atuação no Distrito Federal para prestar serviços de apoio ao mu |
| 128-2025-MAELI_compressed.pdf |
| GILVAN BATISTA DA SILVA. - 181802995-20 |
| Nº Processo: 129/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: R$18.216,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Rua Ubaldo Ramos, n° 462 -Centro -CEP:45615-000, no Município Buerarema/BA, que servira para atender as atividades da Central de R |
| 129-2025-GILVAN-BATISTA_compressed.pdf |
| GEORGET LINS DE OLIVEIRA - 548.377.075-72 |
| Nº Processo: 130/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: R$26.059,20 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imóvel situado na Avenida Goes Calmon, n°462 -Centro -CEP:45615-000, no Município Buerarema/BA, que servira para atender as atividades da AMENT- Amb |
| 130-2025-GEORGET-LINS_compressed.pdf |
| SANTANA E KRUSCHEWSKY ADVOGADOS ASSOCIADOS. - 45.616.920/0001-77 |
| Nº Processo: 112/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: R$180.030,60 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica na área de Licitações e Contratos Administrativos. |
| 112-2025-SANTANA-E-KRUSCHEWSKY_compressed.pdf |
| DFD DULTRA - 40.870.135/0001-22 |
| Nº Processo: 127/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: R$120.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em Consultoria de Serviços Técnicos Especializados de Planejamento Financeiro e Orçamentário Estratégico na Utilização dos Rec |
| 127-2025-DFD-DULTRA_compressed.pdf |
| CAIQUE MARTINS DE SANTANA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - 538.812.662/0001-22 |
| Nº Processo: 132/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/09/2026 |
| Valor Pago: R$60.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto do presente Contrato e Contratação de empresas para prestação de serviços de software de gestão educacional nas escolas municipais. |
| 132-2025-CAIQUE-MARTINS_compressed.pdf |
| COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA - 29.455.389/0001-41 |
| Nº Processo: 029/2025 |
| Data Prazo Contrato: 01/04/2026 |
| Valor Pago: R$3.477.543,75 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se o fornecimento, pelo Credenciado, de combustíveis para atender
as necessidades da frota mecanizada do Município de Buerarema. |
| 029A-2025-COMERCIAL-HUSSEL_compressed.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.338.685/0001-37 |
| Nº Processo: 5° TA QUANT. - 031/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação dos serviços acima, para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde em suas demandas nos consultórios odontológicos das Unidades de Saúde. |
| ADTV 31-2023.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11.347.569/0001-44 |
| Nº Processo: 16° TA QUANT. - 032/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios visando atender ao aumento da demanda das Secretarias do Município de Buerarema. |
| ADTV 32-2023.pdf |
| B-GREEN GEST AO AMBIENT AL S/A - 01.568.077/0001-25 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 038/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa visando a prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos provenientes de serviços de saúde das unidades de Saúde do Município de Buerarema. |
| ADTV 38-2024.pdf |
| D S DA FONSECA - 42.273.780/0001-93 |
| Nº Processo: 1° TA QUANT. - 141/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de cadeiras, mesas, tampões, toalhas, montagem de arranjos, decoração. |
| ADTV 141-2024.pdf |
| AIRDOC PUBLICACOES LTDA - 08.765.411/0001-80 |
| Nº Processo: 006/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$60.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Licenciamento de Sistema de informação ao Cidadão (SIC) com base na Lei Federal 12.527/2011, prestação de serviço de e-mail corporativo e licenciamento de Sistema de Ouvidoria. |
| 006-2025-AIRDOC.pdf |
| AIRDOC PUBLICACOES LTDA - 08.765.411/0001-80 |
| Nº Processo: 007/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$60.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Ativação e customização do Portal de Transparência e do Sistema de Gestão com Transparência (131) com base na Lei Federal 131/2009 |
| 007-2025-AIRDOC.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTÍÇIOS EIRELI - 11.347.569/0001-44 |
| Nº Processo: 17° TA QUANT. - 032/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios visando atender ao aumento da demanda das Secretarias do Município de Buerarema. |
| 17º-TA-QUANTIDADE-032-2023-GEF.pdf |
| JOSE IRANILDO BERNARDES SILVA 57592195534 - 46.303.217/0001-71 |
| Nº Processo: 051/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$20.494,48 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço deTransporte Escolar |
| 051-2025-JOSE-IRANILDO_compressed.pdf |
| 44.655.148 WELLINGTON SANTOS DO CARMO - 44.655.148/0001-30, |
| Nº Processo: 052/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$22.505,44 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 052-2025-WELLINGTON_compressed.pdf |
| HILDA SANTOS GOMES - 658.733.195-53 |
| Nº Processo: 022/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$39.984,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 022-2025-HILDA-SANTOS.pdf |
| VALDIR COSTA DO NASCIMENTO 01104781506 - 31.157.682/0001-74 |
| Nº Processo: 053/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$24.996,24 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 053-2025-VALDIR_compressed.pdf |
| JOSE GERALDO TOURINHO NUNES - 215.069.735-15 |
| Nº Processo: 023/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$39.984,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural |
| 023-2025-JOSE-GERALDO.pdf |
| TATIANE GOMES SANTANA SOARES - 067.328.695-90 |
| Nº Processo: 024/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$7.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 024-2025-TATIANE-GOMES.pdf |
| MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA 06690385558 - 33.821.287/0001-70 |
| Nº Processo: 054/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$29.624,32 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 054-2025-MARCOS-NASCIMENTO_compressed.pdf |
| 59.619.682 ANDRE MARCOS SOUSA SILVEIRA - 9 59.619.682/0001-68 |
| Nº Processo: 055/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$12.958,88 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 055-2025-ANDRE-MARCOS_compressed.pdf |
| 49.823.054 ANTONIO SOUSA SANTOS - 49.823.054/0001-46 |
| Nº Processo: 056/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$18.256,64 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 056-2025-ANTONIO_compressed.pdf |
| GEOVANI DE SOUZA SANTOS 02712212592 - 30.925.998/0001-04 |
| Nº Processo: 057/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$45.132,72 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de
Transporte Escolar |
| 057-2025-GEOVANI_compressed.pdf |
| JOSE MORAIS DE CARVALHO 37866044520 - 31.084.843/0001-47 |
| Nº Processo: 058/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$25.666,80 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 058-2025-JOSE-MORAIS_compressed.pdf |
| CARLEANDRO BARRETO DOS SANTOS 02673658530 - 41.112.768/0001-34 |
| Nº Processo: 059/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$23.807,68 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 059-2025-CARLEANDRO_compressed.pdf |
| ANDERSON JESUS DOS SANTOS 06308980579 - 43.501.478/0001-08 |
| Nº Processo: 060/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$45.557,28 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar |
| 060-2025-ANDERSON_compressed.pdf |
| CASA DE APOIO HS LTDA - 48.829.076/0001-50 |
| Nº Processo: 068/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$62.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 0 objeto da presente Dispensa de Licitação é a Prestação de serviços de hospedagem em casa de apoio, para
atender pacientes e acompanhante em tratamento de saúde na cidade de salvador salvador/BA. |
| 068-2025-CASA-DE-APOIO_compressed.pdf |
| ALIALDO DANTAS DAMASCENA - 025.651.605-77 |
| Nº Processo: 030B/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$148.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto deste contrato é a Prestação de serviço médico em Plantão de UBS, com duração de 12 horas
entre os dias de Sexta, Sábado, Domingos e Feriados. |
| 030B-2025-ALIALDO_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 134/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$2.023,80 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acréscimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 134/2023. |
| 4º-TA-QUANT-134-2023-OKEY-MED_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$99.463,71 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo a acréscimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes
ao Contrato nº 105/2022. |
| 5º-TA-QUANT-105-2022-OKEY-MED_compressed.pdf |
| JOSEFA IRACI BARRETO DOS ANJOS MUNIZ - 05.465.496-32 |
| Nº Processo: 006/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui finalidade precípua do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 006/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de Assistente Social. |
| 2º-TA-PRAZO-006-2024-JOSEFA_compressed.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48.020.276/0001-68 |
| Nº Processo: 087/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual: Acréscimo quantitativo, consistente em aumento das quantidades dos itens, que equivale a aproximadamente 0,62% do valor inicia |
| 2º-TA-QUANT-087-2024-FORT_compressed.pdf |
| LUCAS CARDOSO REIS - 068.688.485-01 |
| Nº Processo: 013/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$33.321,15 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 013-2025-LUCAS-CARDOSO.pdf |
| ARMANDO DE ASSIS FÉLIX - 037.456.175-33 |
| Nº Processo: 014/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$25.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 014-2025-ARMANDO-DE-ASSIS.pdf |
| EDILEUSA SANTOS GOMES - 000.355.425-27 |
| Nº Processo: 015/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$34.050,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 015-2025-EDILEUSA-SANTOS.pdf |
| CARLOS TOURINHO NUNES - 905.491.638-91 |
| Nº Processo: 016/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$39.971,88 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
| 016-2025-CARLOS-TOURINHO.pdf |
| 10.472.774 IVONETE MOREIRA BRITO - 10.472.774/0001-79 |
| Nº Processo: 032/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$235.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se o fornecimento, pela Contratada, de refeições prontas do tipo marmitex |
| 032-2025-IVONETE_compressed.pdf |
| NATHAN SANTOS BARBOZA - 079.416.515-05 |
| Nº Processo: 034/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$99.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto deste contrato é a Prestação de serviços médicos em Plantão de UBS, com duração de 12 horas entre os dias de Sexta, Sábado, Domingos e Feriados. |
| 034A-2025-NATHAN_compressed.pdf |
| VIVIA C. DE OLIVEIRA ME - 04.909.473/0001-67 |
| Nº Processo: 035/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$1.361.750,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O objeto do presente instrumento é a Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades das Secretarias e de seus setores, nas condições estabelecidas no Termo de Referencia. |
| 035-2025-VIVIA_compressed.pdf |
| JEOVALDO LACERDA DOS SANTOS - 42.872.681/0001-28 |
| Nº Processo: 037A/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$95.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Pelo presente instrumento, credencia-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria na gestão de
sistemas de saúde do SUS, com ênfase no SUS Digital para apoiar a implementação do programa SUS |
| 037A-2025-JEOVALDO_compressed.pdf |
| MANGALÔ PROPAGANDA LTDA - 08.984.464/0001-91 |
| Nº Processo: 080/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato ne 080/2024,
passando sua vig6ncia a ser ate 31 de Dezembro de 2025 |
| 1º-TA-PRAZO-080-2024-MANGALO_compressed.pdf |
| VIVIA C DE OLIVEIRA - 04.909.473/0001-67 |
| Nº Processo: 089/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente termo aditivo tem por objeto a seguinte alteração contratual: Acréscimo quantitativo, consistente em aumento das quantidades dos itens, que equivale a aproximadamente 0,025% do valor inici |
| 1º-TA-QUANT-089-2024-VIVIA_compressed.pdf |
| BAVIL - BAHIA PEÇA E SERVICOS LTDA - 33.970.807/0001-06 |
| Nº Processo: 137/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 4,39% sobre o contrato original, celebrado pelo valor de R$ 1423.471,30 (um milhão quatrocentos e vinte e tres mil quatrocentos e setenta e um re |
| 2º-TA-VALOR-137-2024-BAVIL_compressed.pdf |
| BARROS ARAGÃO COMERCIAL LTDA - 14.738.772/0001-30 |
| Nº Processo: 025/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acr6scimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes
ao Contrato nº 025/2023. |
| 3º-TA-QUANT-025-2023-BARROS-ARAGÃO_compressed.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29.377.762/0001-93 |
| Nº Processo: 078/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Pelo presente Termo Aditivo procede-se ao acr6scimo de 3,47% sabre a contrato original |
| 3º-TA-VALOR-078-2022-I9_compressed.pdf |
| ITACOMERCIO SUPRIMENTOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - 47.228.290/0001-99 |
| Nº Processo: 124/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acréscimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 124/2024.
|
| 4º-TA-QUANT-124-2024-ITACOMERCIO_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTACÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 011A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acr6scimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 011A/2023. |
| 5º-TA-QUANT-011A-2023-OKEY-MED_compressed.pdf |
| OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS IMPORTACÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI - 11.311.773/0001-05 |
| Nº Processo: 105/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui-se objeto deste Termo Aditivo o acréscimo da quantidade dos itens, abaixo referidos, pertencentes ao Contrato nº 105/2022. |
| 7º-TA-QUANT-105-2022-OKEY-MED_compressed.pdf |
| ROBERT0 ASSUNÇÃO DOS SANTOS FERNANDES 98142127504 - 30.902.987/0001-09 |
| Nº Processo: 080A/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$13.948,69 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar, |
| 080A-2025-ROBERTO-ASSUNCAO_removed.pdf |
| MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA 0669038555 - 33.821.287/0001-70 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 054/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1° TERMO ADTIVO DE VALOR AO CONTRATO - 054/2025 |
| 1º-TA-VALOR-054-2025-MARCOS.pdf |
| GEOVANI DE SOUZA SANTOS 0271221259 - 30.925.998/0001-04 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 057/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO DE ADITIV0 DE VALOR 01 AO CONTRATO N° 057/2025 |
| 1º-TA-VALOR-057-2025-GEOVANI.pdf |
| ANDERSON JESUS DOS SANTOS 06308980579 - 43.501.478/0001-08 |
| Nº Processo: 1° TA VALOR - 060/2025 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2025 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERM0 DE ADITIVO DE VALOR 01 AO CONTRATO N° 060/2025 |
| 1º-TA-VALOR-060-2025-ANDERSON.pdf |