| EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 071.438.735-51 |
| Nº Processo: 099/2021lLI-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação de Imóvel situado na rua da Liberdade, n°20 no centro desta Cidade, com área total 80m², composto por 07 dependências, sendo 01 Banheiro para funcionamento do centro de Tr |
| Contrato Eduardo Rodrigues29072021111509.pdf |
| FLAVIO MENDES ARAUJO - 059.848.965-75 |
| Nº Processo: 054/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação Escolar, para alunos de educação básica pública matriculados nas escolas Municipais, veba FNDE/PNAE, dura |
| Flavio Mendes.pdf |
| ST DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 41.338.319/0001-09 |
| Nº Processo: 096/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com Contratação de Empresa especializada para Fornecimento de Link para acesso á Internet via Fibra Ótica, para a Prefeitura Municipal de Souto Soares, os Fundos Municipais de Educaçã |
| Contrato St Digital16062021084443.pdf |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - 494.091.405-44 |
| Nº Processo: 015/2021LI-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$1.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na locação de um imóvel, situado na Rua José de Souza, 12, com área total de de 262m² ( duzentos e sessenta e dois metros quadrados ), composto de 07 dependências , sendo 1 banheiro, |
| Contrato ana maria19052021145550.pdf |
| CLERISTON PRESLEY OLIVEIRA DE ARAUJO - 005.622.755-84 |
| Nº Processo: 063/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$2.200,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa a serem prestada com a locação do imóvel situado na Avenida José Sampaio, s/n, Centro,Souto Soares -BA, este imóvel medindo 140m²(cento e quarenta metros quadrados), composto por 10(de |
| contrato cleriston presley18052021142403.pdf |
| CENTRAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 31013591000165 |
| Nº Processo: 126/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de Materiais de Higeinização para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
| Contrao Central Produtos001.pdf |
| GUIMARAES REIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 32.390.074/0001-78 |
| Nº Processo: 139/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços técnicos de assessoria e consultoria jurídica em direito administrativo, a serem desenvolvidos em favor do município, com a propositura e manutenção de ações que visem a |
| Contrato Guimarães001.pdf |
| HENFER SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PODE DE - 27.381.767/0001-64 |
| Nº Processo: 093/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas para aquisição de materiais de limpeza e higienização, para atender a demanda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município. |
| Contrato Henfer001.pdf |
| JAMERSON SILVA ARAÚJO - ME - 09.257.855/0001-77 |
| Nº Processo: 127/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de materiais de limpeza, higienização e mascaras de tecido para suprir a necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino, atendendo ao Programa de Saúde na Escola - |
| Contrato jamerson Silva001.pdf |
| SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA - 33.613.876/0001-62 |
| Nº Processo: 098/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
|
| Contrato Silvandro Diego001.pdf |
| SJ COMERCIO DE UTLIDADES E SERVIÇOS LTDA - 10.614.788/0001-80 |
| Nº Processo: 097/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de utensílios de Copa e Cozinha, para atender despesas as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no retorno às aulas presenciais, de interesse da Secretari |
| Contrato SJ Comercio de Utilidades001.pdf |
| JAIME NOVAIS DOS ANJOS - 176.039.488-27 |
| Nº Processo: 197/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas, para aquisição de um imóvel situado na Rua José Raimundo Maranduba de Souza, na Sede deste município, no total de 120m2 (cento e vinte metros quadrados) destinado a construção de sis |
| Contrato Jaime Novais dos Anjos001.pdf |
| REGIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - 079.841.905-93 |
| Nº Processo: 192/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na Aquisição de imóvel situado no Povoado de Quixaba, Município de Souto Soares-Ba, medindo 4.356m² (Quatro mil, trezentos e cinquenta e seis metros quadrados), cujo valor do metro qu |
| Contrato Regiane Oliveira dos Santos001.pdf |
| OLIVEIRA E MEDEIROS LTDA - 21.674.902/0001-83 |
| Nº Processo: 141/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com serviços em gestão de tecnologia da informação e suporte técnico remoto e presencial, (Transparencia Pública e Acesso a Informação), desenvolvimento e implantação de projetos e de |
| Contrato Oliveira e Medeiros001.pdf |
| TIME RACE PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - 33363007000127 |
| Nº Processo: 092/2021 FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de Garrafa Plásticas Personalizadas para suprir as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
| Contrato Time Race001.pdf |
| MAIARA ALVES DE OLIVEIRA - 23.705.995/0001-91 |
| Nº Processo: 088/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com fornecimento de gêneros para suprir a necessidades da Alimentação escolar da Rede Publica Municipal de Ensino de Souto Soares para o ano letivo de 2021 |
| Maiara Alves - Contrato.pdf |
| JANDIRA MARIA DA SILVA ANJOS - ME - 07.146.259/0001-94 |
| Nº Processo: 189/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de panetone, para confraternização dos servidores (GARIS) de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, deste Município. |
| Contrato Jandira Maria001.pdf |
| MARISVANE CEDRO DE SOUZA ME - 13.211.178/0001-23 |
| Nº Processo: 111/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com fornecimento de gêneros para suprir a necessidades a alimentação escolar da Rede Publica Municipal de ensino de Souto Soares/BA, para o ano letivo de 2021, com recursos do Program |
| Extrato Marisvane.pdf |
| DANIEL BISPO OLIVEIRA - EPP - 08.382.894/0001-33 |
| Nº Processo: 026/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de empresa especializada para aquisição de garrafas squeeze de alumínio de 600 ml com tampa, para os adolescentes assitidos pelo Serviço de Convivência e Fortaleciment |
| Contrato Daniel Bispo001.pdf |
| GARAGEM AUTO GUINCHO - 32.755.678/0001-70 |
| Nº Processo: 106/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com Frete de Guincho para Transporte de veiculos do tipo Micro Ônibus escola pertencentes a este fundo, de Feira de Santana á Souto Soares (Uma Viagem), conforme interesse da Secretar |
| Contrato Garagem Auto Guincho001.pdf |
| IVANA MUNIZ PEREIRA DA PAIXÃO SANTOS - 046.972.675-08 |
| Nº Processo: 029/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/12/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com prestação de serviços técnicos profissionais de oficinas Afrodescedentes (Trubante e Dança Afro) para serem realizados na Associação Quilobola do Distrito de Segredo, Souto Soares |
| Ivana - Extrato.pdf |
| EVERTON DE ABREU CARVALHO - 005.224.565-96 |
| Nº Processo: 040/2020PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços como técnico em eletricidade, junto a Secretaria de Obras e Urbanismo desta municipalidade. |
| Contrato Everton Abreu.pdf |
| MARCELO BRANDÃO DOS SANTOS - 024.567.075-08 |
| Nº Processo: 029/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com palestra para qualificação profissional dos prestadores de serviços das áreas de saúde e assistência social, conforme interesse da Secretaria Municipal de Saúde Secretaria de Assi |
| Contrato marcelo Brandao05042021085530.pdf |
| ADALCI PEREIRA GUIMARÂES SILVA - 756.036.245-15 |
| Nº Processo: 167/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços em ornamentação, locação de mesas e cadeiras, toalhas, tampões, malhas e arranjos para inauguração da Escola Ouricuri, na sede deste Município e serviço em o |
| Contrato Adalci Pereira001.pdf |
| DEDETIZADORA OMEGA LTDA - 08.846.700/0001-03 |
| Nº Processo: 131/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização e imunização completa para área externa e interna do Hospital Municipal Jonival Lucas com aproximadamen |
| Contrato Detetizadora Omega001.pdf |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17.406.286/0001-02 |
| Nº Processo: 133/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de equipamentos de fisioterapia, para os profissionais em atendimento Domiciliar e nas UBS da Sede e Povoados, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, des |
| Contrato Mais Saúde001.pdf |
| ELISABETE ROSA DE SOUZA - 26.090.182/0001-22 |
| Nº Processo: Nº 122/2021 FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$6.375,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| O presente contrato tem por objetivo a aquisição de Prctetor Solar FPS 70, para atender as
necessidades dos Agertes Comunitáios de Saúde e de Endemias, confoÍme interesse da
Secretaia Municipal de Saú |
| Elizabete Rosa001.pdf |
| KEILA DE SOUZA AMORIM - 40.688.249/0001-56 |
| Nº Processo: 153/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na contratação de empresa para a confecção e estampa de uniformes de futebol masculino (Short e Camisa - PP ao GG), conforme interesse da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Contrato Keila de Souza001.pdf |
| LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA - 05.687.679/0001-52 |
| Nº Processo: 128/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de de camisas manga longa com proteção UV, impressão em silk (frente e costa) para atenção básica, Programa da Vigilância Epidemiológica |
| Contrato Luciano Bastos 1001.pdf |
| LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA - 05.687.679/0001-52 |
| Nº Processo: 023/2021FOR-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de camisas manga longa com proteção UV, impressão em silk (frente e Costa) para o SCFV do CRAS, para o programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do CRAS |
| Contrato Luciano Bastos 2001.pdf |
| SIDNEI DA SILVA AMORIM - 22.949.006/0001-42 |
| Nº Processo: 139/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$2,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas para prestar serviços de manutenção em aparelho de Raio X (Manutenção na placa eletrônica com reparo nos componentes, reparo nas chaves "preparo" e "disparo", reparo nas fiações inter |
| Contrato Sidnei Amorim001.pdf |
| MARINALDO GOMES DA SILVA - 973.528.965-20 |
| Nº Processo: 150/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços de locação de sonorização para uso em festas tradicionais do Distrito de Segredo |
| Contrato marinaldo001.pdf |
| MÁXIMA COMÉRCIO E SERV. DE REFORMA DE MÓVEIS LTDA - 09.166.080/0001-24 |
| Nº Processo: 094/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de Lousas de Vidro Branca com marca d água para suprir as demandas da Escola Municipal Ouricuri, na Sede deste Município |
| Contrato maxima001.pdf |
| OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS - 27.803.388/0001-15 |
| Nº Processo: 022/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de Urna Funerária, atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência Social. |
| Contrato Olivia Rodrigues001.pdf |
| RUI ROMULO LOPES GASPAR - 14.537.747/0001-98 |
| Nº Processo: 137/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na prestação de serviços de Confecção e Manutenção de Placas Sinalizadoras para a Secretaria de Saúde, Ação Social, Educação e Administração e suas dependências. |
| Contrato Rui Romulo001.pdf |
| TRANSDIAMANTINA TRANSPORTES LTDA - 40.537.823/0001-75 |
| Nº Processo: 138/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na contratação de empresa para transporte de 289 toneladas de agregados (Britas), para uso da Secretaria de Obras, Serviços e Urbanismo, na manutenção de ruas, praças e avenidas |
| Contrato Transdiamantina001.pdf |
| JOSE ROBSON DA SILVA ME - 40.588.469/0001-08 |
| Nº Processo: 165/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Bolas de futsal Microfibra para atender as atividades da Diretoria de Esporte e para futura inauguração da Quadra Esportiva da Comunidade de As Lagos, conforme inter |
| Contrato Jose Robson Castro001.pdf |
| JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA - 04.185.877/0007-40 |
| Nº Processo: 168/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Peças Kit de Embreagem-350 MM (Plato embreagem 350 MM e disco embreagem 350 MM) para manutenção do veículo Caçamba IVECO TECTOR 170 E 22, conforme necessidades da Sec |
|
| M T DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) - 33.093.942/0001-10 |
| Nº Processo: 164/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de materiais Esportivos para atender as atividades da Diretoria de Esporte e para futura inauguração da Quadra esportiva da comunidade de As Lagoas, conforme interesse d |
| Contrato M T da Silva001.pdf |
| MAIARA BARAUNA DE ARAÚJO - 039.512.455-73 |
| Nº Processo: 163/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/11/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com prestação de serviços eventuais na locação de equipamentos de sonorização e apresentação artístico com Expresso Kids, ¨Gotas de Alegria¨, para realização de eventos durante a come |
| Contrato Maiara Barauna001.pdf |
| MSD ASSESSORIA E CONTROLE INTERNO - 39.147.742/0001-80 |
| Nº Processo: 100/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/10/2021 |
| Valor Pago: R$6.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
|
| Contrato MSD assesoria20072021113536.pdf |
| LEANDRO MIRANDA DE OLVIEIRA - 05249912516 |
| Nº Processo: Nº140/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/10/2021 |
| Valor Pago: R$40.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com aquisição de Imóvel rural , lote situado no Povoado de Cisterna, Zonra Rural, Município de Souto Soares, medindo 13.068,00 (treze mil e sessenta e oito) m2 de terra para fins de c |
| Leandro Miranda de Oliveira001.pdf |
| AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO - 27.898.035/0001-46 |
| Nº Processo: 087/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na contratação de empresa especializada em Serviços de Oficinas (Atendimento Coaching para os profissionais da Educação de Souto Soares/Ba) |
| Contrato Amanda Bastos001.pdf |
| LEANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - 052.499.125-16 |
| Nº Processo: 140/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de Imóvel rural , lote situado no Povoado de Cisterna, Zonra Rural, Município de Souto Soares, medindo 13.068,00 (treze mil e sessenta e oito) m2 de terra para fins de c |
| Contrato leandro Miranda001.pdf |
| LUCILENE CONCEIÇÃO DE SOUZA - 020.833.555-20 |
| Nº Processo: 146/2021AQUI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de imóvel rural, lote situado no Povoado de Recanto de Campo Alegre, Município de Souto Soares-Ba, medindo 4.356,00 m2 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis metros q |
| Contrato Lucilene Conceição001.pdf |
| SAULO DE TARSO MACEDO VIANA - 08.733.984/0001-21 |
| Nº Processo: 018/2021FOR-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 29/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de leite infantil (Nestogeno 1 - 800g) para a filha da requerente Milene Fernandes Santos, conforme Parecer Social 32/2021 emitido pelos profissionais do Centro de Referê |
| Contrato saulo de Tarso19052021150124.pdf |
| MARTA SOLANGE GOMES XAVIER MARQUES - 11.373.604/0001-08 |
| Nº Processo: 134/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 29/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atendeder despesas com aquisição de Gás Refrigerante para manutençaõ de Ar Condicionado pertencente ao Hospital Municipal Jonival Lucas, Conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato Marta Solange001.pdf |
| OLIVIA RODRIGUES DOS SANTOS - 27.803.388/0001-15 |
| Nº Processo: 024/2021PS-FMAS |
| Data Prazo Contrato: 29/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na prestação de serviços Funerários referente a Translado (Salvador-Ba - Souto Soares - Ba), através do Fundo de Assistência Social do Município de Souto Soares - Ba. |
| Contrato Olivia Rodrigues001.pdf |
| LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA - 14.263.131/0001-76 |
| Nº Processo: 156/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 29/10/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com Aquisição de Motobomba 350/5.5/38TR, para abastecimento de água do Povoado de Lagoa Funda, deste Município, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura. |
|
| J.N EMPREENDIMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - 34.440.983/0001-07 |
| Nº Processo: 116/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| referente a contratação de empresa especializada em serviços de pintura e sinalização horizontal na Praça Agripino Mendes e na Rua José Teixeira, no Distrito de Segredo, neste Município, conforme inte |
| JN empreendimentos001.pdf |
| LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA - 14.263.131/0001-76 |
| Nº Processo: 122/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com Aquisição de Motobomba Gasolina 3 Vonder, para abastecimento de água nos Povoados pertencentes a este Município, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura. |
| Lojas Geocomercial Ltda001.pdf |
| MARIA DE LURDES DE JESUS - 902.502.495-53 |
| Nº Processo: 065/2021AQUI-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesa com aquisição de imóvel situado no Povoado de Campo Alegre, Município de Souto Soares-BA, medindo 690M², Cujo valor do metro quadrado é de R$ 29,00,perfazendo o valor total de R$ 20.00 |
| Maria de Lurdes001.pdf |
| RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARQUES - 290.519.098-10 |
| Nº Processo: 121/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestaçaõ de serviços na confecção de aparelhos em tubo de aço carbono, para a instalaçaõ de Academia da Saúde, na Praça do Bairro Outro Lado (Etapa I), conforme interesses da Sec |
| Raimundo Marques001.pdf |
| VITORIA SERVIÇOS LTDA - EPP - 12.398.727/0001-58 |
| Nº Processo: 108/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços de coleta de resíduos de saúde classe A, B e E, atrvés de 15 (quinze) recipientes/bombonas de 250ml cada, do Hospital Municipal Jonival Lucas e das UBS-Unidades Básicas d |
| Vitoria Serviços001.pdf |
| RUI ROMULO LOPES GASPAR - 14.537.747/0001-98 |
| Nº Processo: 084/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$1.708,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com confecção de camisas com estampas frente e verso para semana da Enfermagem, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato Rui Romulo16062021142655.pdf |
| COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - 35.795.587/0001-57 |
| Nº Processo: 134/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$2.300,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de peças (Lâmina curva 13 furos 3/4), para manutenção de Máquina Pesada (Maquina Motoniveladora 120 Cat Cartepillar), pertencente a esta Prefeitura, conforme |
| Comerol Comercio001.pdf |
| M T DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) - 33.093.942/0001-10 |
| Nº Processo: 130/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$2.494,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
|
| Dispensa M T da Silva001.pdf |
| GEAR TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA - 09.294.473/0001-13 |
| Nº Processo: 120/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços com aquisição de uma Bomba Centrifuga repot, destinada para instalação em caminhão PIPA de Propriedade desta Prefeitura, para suprir demanda de Abastecimento de água em d |
| Gear Tecnologia001.pdf |
| IPO MINAS- COMERCIO VAREJISTA DE PROTESE E ORTESES LTDA - 27.133.378/0001-10 |
| Nº Processo: 124/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com fornecimento de prótese endoesqueletica (Modular) em titânio para amputação transfemural: Encaixe em fibra de Carbono, sistema de expulsão total e sistema de fixação com Sleeve Im |
| Contrato IPO MINAS001.pdf |
| VALDINEA RITA DE SOUZA MARTINS - 39.710.002/0001-00 |
| Nº Processo: 107/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 13/09/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição e fornecimento de carnes para suprir demanda de diversas Secretarias e Fundos Municipais, deste município. |
| Contrato Valdineia19072021143120.pdf |