| DUILIO DOS ANJOS EVANGELISTA - 42.948.287/0001-26 |
| Nº Processo: 171/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 19/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com prestação de serviços em higienização e lavagem d veículos e maquinas pesadas que serve ao Setor de Transporte desta municipalidade. PP009/2021. |
| Duilio dos Anjos001.pdf |
| JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA - 42.809.522/0001-89 |
| Nº Processo: 172/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 19/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços em higienização e lavagem d veículos que serve ao Setores desta prefeitura municipal. PP009/2021. |
| Contrato James Dean001.pdf |
| LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA - 42.781.854/0001-00 |
| Nº Processo: 170/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 19/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com higienização e lavagem de veículos automotores e maquinas pesadas (Ônibus, Vans, Petrol., Pá Carregadeira, Retroescavadeira, Caminhões Pipa e Caçambas), pertence a Frota de Veícul |
| Contrato Lais Maria de Andrade Braga001.pdf |
| LIDER TRANSPORTE E SERVIÇOS - 32.520.697/0001-18 |
| Nº Processo: 166/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 08/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com a contratação de pessoa jurídica especializada em contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de locação de veículos para suprir demanda das diversas sec |
| Contrato Lider Transporte002.pdf |
| SF EMPREENDIMENTOS LTDA - 37.734.503/0001-09 |
| Nº Processo: 162/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 06/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Terceirizados e de Natureza Contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra dos serviços auxiliares de apoio em dive |
| Contrato SF Empreendimentos001.pdf |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES FORTALEZA EIRELI - 30.847.830/0001-10 |
| Nº Processo: 159/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 04/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico para manutenção de praças, ruas estabelecimentos públicos (escola, unidades de saúde, etc...), neste Município, conforme |
| Contrato Material de Constr. e Serv. de Trans. Fortaleza001.pdf |
| VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 05.359.949/0001-04 |
| Nº Processo: 157/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 04/10/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico para manutenção de praças, ruas e estabelecimentos públicos (escolas, Unidades de Saúde, etc...), neste município, confo |
| Contrato VR Materiais001.pdf |
| SOUTO SOARES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - 23.715.066/0001-63 |
| Nº Processo: 149/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 23/09/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na aquisição de combustível e gás GLP (gás liquefeito de petróleo), para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais, deste Município, conforme especificaçõ |
| Contrato Posto Papai Noel001.pdf |
| COMERCIAL OXI-MAX LTDA - 08.177.568/0001-94 |
| Nº Processo: 111/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 02/08/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas em contratação de empresa especializada em serviços de recarga de cilindro com oxigênio medicinal, para suprir a demanda de Unidades Básicas de Saúde, neste município, conforme orient |
| Extrato de Contrato Oxi Max.pdf |
| ELIANE FATIMA BOA MORTE DO CARMO - 195.142.555-34 |
| Nº Processo: 096/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com serviços com Projeto de Educação: Formação Continuada das Relações Étnico-Racias e Povos Tradicionais do Município de Souto Soares, para profissionais da Educação, com carga horár |
| Contrato Elaine Fatima Boamorte001.pdf |
| IVANIA ARAÚJO DAMASCENO - 033.413.455-23 |
| Nº Processo: 132/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 29/04/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços a serem prestados na confecção de máscaras em TNT (tecido não tecido), para ações de combate ao Coronavírus (COVID-19), para uso nas Unidades Básicas de Saúde e demais De |
| Contrato Ivania Araujo001.pdf |
| KEILA MAGGY SOUZA ALVES - 033.544.415-69 |
| Nº Processo: 103/2021LI-FME |
| Data Prazo Contrato: 20/04/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação do imóvel para funcionamento de anexo do Colégio do colégio estadual de Souto Soares, situado na Praça Bom Jesus, s/n, no distrito de Cisterna, Souto Soares-Bahia, este im |
| Contrato keyla maggi001.pdf |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17.406.286/0001-02 |
| Nº Processo: 156/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/03/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas para aquisição de materiais hospitalar tipo: tendas de oxigênio capacete hood para oxigenoterapia e de oxímetro (plástico), para atender a demanda do Hospital Municipal Jonival Lucas. |
| Contrato Mais Saude Material Hospitalar001.pdf |
| AMILTON DE OLIVEIRA DIAS - 01.223.737/0001-36 |
| Nº Processo: 187/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 28/02/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de Fogos de artifícios para utilização em festejos, inaugurações e eventos públicos da Prefeitura de Souto Soares, de interess |
| Contrato Amilton de Oliveira Dias001.pdf |
| ICM ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - 31.123.283/0001-92 |
| Nº Processo: 195/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 28/02/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com serviços de Topografia, bem como levantamento planialtimétrico do Campo de Futebol da Sede, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, e Urbanismo deste Mu |
| Contrato ICM Engenharia001.pdf |
| PAPELARIA ALVES E OLIVEIRA - 08.203.157/0001-26 |
| Nº Processo: 200/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 28/02/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas com aquisição de materiais de iluminação decorativa natalina e demais acessórios para serem utilizados nas festividades de natal neste município, conforme orientação da Secretaria de |
| Contrato Papelaria Alves e Oliveira001.pdf |
| ACUIPE VEICULOS LTDA - 14.191.902/0001-67 |
| Nº Processo: 0155/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/01/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na Contratação de Empresa do Ramo, para aquisição de 02 (dois) veículos, 0Km, popular, tipo passeio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de S |
| Contrato Jacuipe Veiculos001.pdf |
| JACUIPE VEICULOS LTDA - 14.191.902/0001-67 |
| Nº Processo: 0110/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/01/2022 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Atender despesas na contratação de Empresa do Ramo, para aquisição de 01 (um) veículo, 0Km, popular, tipo passeio para atender as necessidades da Municipal de Educação, deste Município de Souto Soares |
| Contrato Jacuipe001.pdf |
| JOHNNY ESKLEY SOUZA MACHADO - 839.658.825-20 |
| Nº Processo: 066/2021LI-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$2.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com a locação do Imóvel situado na avenida José Sampaio, S/N, centro, Souto Soares-BA, composto por 04 cômodos, sendo 01 Banheiro, para funcionamento de Estúdio de Gravação de notas p |
| Contrato jhonny Eskley18052021145345.pdf |
| JOÃO RANER DO NASCIMENTO DE SOUZA - 067.822.895-71 |
| Nº Processo: 047/2021LI-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$3.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com locação do imóvel situado na Rua Sete de Setembro, nº 225, nesta cidade, com área total de 170m2 (cento e setenta metros quadrados), composto de 09 dependências, sendo 02 (dois) b |
| Contrato João Rener18052021152500.pdf |