| FABRÍCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 32.526.236/0001-52 |
| Nº Processo: 101/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $322,080.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de serviços de clínica médica – medicina comunitária em Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural. |
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| LM PIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 40.211.672/0001-60 |
| Nº Processo: 102/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $195,020.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de serviços de clínica médica – medicina comunitária em Unidades Básicas de Saúde da Sede do Município. |
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| GMRLA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 30.496.259/0001-36 |
| Nº Processo: 103/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $195,020.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de serviços de clínica médica – medicina comunitária em Unidades Básicas de Saúde da Sede do Município. |
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| PROGASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 27.987.079/0001-42 |
| Nº Processo: 104/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $22,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de serviço de Endoscopia Digestiva Alta (EDA) com/sem sedação. |
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| PROGASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 27.987.079/0001-42 |
| Nº Processo: 105/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $26,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de serviço de Colonoscopia. |
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| HIAGO DA PAZ OLIVEIRA - 060.620.975-18 |
| Nº Processo: 120B/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $12,250.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Locação de Software para gerenciamento de prontuário digital, histórico de atendimentos, triagens, internações, prescrições, condutas e receituários do Hospital Municipal Luís Eduardo Magalhães. |
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| ANTÔNIO ARSÊNIO DA FRANÇA – ME - 05.286.723/0001-12 |
| Nº Processo: 121/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $68,175.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
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| TOPVEL – TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - 34.177.030/0005-13 |
| Nº Processo: 124/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $109,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de um veículo para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. |
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| ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COM DOS MORADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO ENTROCAMENTO - 03.264.747/0001-45 |
| Nº Processo: 126/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $462,600.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, no Município de Cândido Sales/B |
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| CAMILA SOUSA ROCHA ME - 11.620.752/0001-71 |
| Nº Processo: 129/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $16,500.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de pães para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
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| VILMA LIMA SANTOS - 882.203.205-59 |
| Nº Processo: 130/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: $18,450.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de verduras e legumes para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
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| A B C SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA - 42.773.248/0001-35 |
| Nº Processo: 167/2021 |
| Data Prazo Contrato: 12/11/2021 |
| Valor Pago: $146,400.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de serviços médicos em Unidade Básica de Saúde da Sede do Município. |
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| VITOR FEITOSA SOARES - 36.964.421/0001-80 |
| Nº Processo: 161/2021 |
| Data Prazo Contrato: 03/11/2021 |
| Valor Pago: $121,270.22 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de material elétrico para serem utilizados no Centro Administrativo. |
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| FONSECA E ROCHA PRODUTOS SANEANTES LTDA - CNPJ: 26.154.137/0001-94 |
| Nº Processo: 163/2021 |
| Data Prazo Contrato: 03/11/2021 |
| Valor Pago: $209,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de material odontológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
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| JULIMAR TEIXEIRA DA PAZ - 007.981.995-80 |
| Nº Processo: 086/2021 |
| Data Prazo Contrato: 29/10/2021 |
| Valor Pago: $10,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Prestação de Serviços de produção e gravação de áudios para divulgação de comunicados de atos oficiais, avisos, convocações, entre outros, relativos a Administração em geral. |
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| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO - 18.694.089/0001-07 |
| Nº Processo: 149/2021 |
| Data Prazo Contrato: 09/10/2021 |
| Valor Pago: $5,000.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Serviços de locação de máquinas. |
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| WILLIANS SOUZA DA SILVA - 17.264.715/0001-54 |
| Nº Processo: 021/2021 |
| Data Prazo Contrato: 10/06/2021 |
| Valor Pago: $15,776.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de software com serviços de implantação, suporte e manutenção para gestão escolar, com Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para alunos |
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| B2B SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI - 31.668.209/0001-51 |
| Nº Processo: 110/2021 |
| Data Prazo Contrato: 02/06/2021 |
| Valor Pago: $13,200.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Locação de sistema e licença de software para gerenciamento das compras públicas, incluindo os serviços de suporte e cadastramento das licitações no respectivo sistema. |
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| POSTO DE COMBUSTÍVEL 116 EIRELI - 04.837.210/0001-90 |
| Nº Processo: 073/2021 |
| Data Prazo Contrato: 05/04/2021 |
| Valor Pago: $928,663.34 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para atender as demandas da frota mecanizada pertencente a Prefeitura Municipal. |
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| DM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI - 33.924.985/0001-09 |
| Nº Processo: 020/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/03/2021 |
| Valor Pago: $11,440.00 |
| Valor Bloqueado: $0.00 |
| Saldo: $0.00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva no equipamento de Raio-x pertencente ao Hospital Municipal. |
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