| CHURRASCARIA PICANHA NA PEDRA LTDA - 17.465.199/0001-26 |
| Nº Processo: 116/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$33.133,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de refeições para atender as necessidades das Secretarias Municipais e Setores ligados às mesmas na Sede do Município. |
|
| COMLURB - COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI - 11.367.499/0001-96 |
| Nº Processo: 140/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$57.159,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos oriundos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E, incluindo também descaracterizaç |
|
| MAYKE FERREIRA DE OLIVEIRA - 24.453.487/0001-26 |
| Nº Processo: 141/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$148.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de carnes para atender as necessidades das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas. |
|
| G. ROCHA CARVALHO - 10.541.322/0001-00 |
| Nº Processo: 141A/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$7.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos de farmácia básica. |
|
| HOSPMED COMÉRCIO EIRELI CNPJ Nº 18.224.182/0001-40 - 18.224.182/0001-40 |
| Nº Processo: 147/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$156.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição testes de gravidez e doppler fetal para atender as necessidades da Atenção Básica. |
|
| POSTO DE COMBUSTÍVEL 116 EIRELI - 04.837.210/0001-90 |
| Nº Processo: 151/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$557.198,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes para atender as demandas da frota mecanizada pertencente a Prefeitura Municipal. |
|
| G. ROCHA CARVALHO - 10.541.322/0001-00 |
| Nº Processo: 152/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$7.400,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de medicamentos de farmácia básica. |
|
| HÉLIO D. DE OLIVEIRA - 23.540.102/0001-03 – |
| Nº Processo: 155/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$608.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| GILDETE DA ROCHA VIANA - 33.794.449/0001-28 |
| Nº Processo: 156/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$357.375,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| JUSTINO LIMA DAMASCENO - 060.950.625-00 |
| Nº Processo: 157/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$9.600,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento da Sede do Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS; Data do Contrato. |
|
| JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - 14.330.082/0001-47 |
| Nº Processo: 158/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$467.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| LÍCIA MARIA FERRAZ DE OLIVEIRA ME - 33.833.849/0001-03 |
| Nº Processo: 166/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$37.470,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a aquisição de material de expediente, escritório e papelaria para atender as necessidades das Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA - 96.761.986/0001-91 |
| Nº Processo: 149/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$82.240,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para a realização de recarga de oxigênio medicinal e de ar comprimido. |
|
| C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - 17.852.911/0001-40 |
| Nº Processo: 150/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$693.409,02 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de Empresa para Locação de Veículos Diversos, com motorista, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
|
| LUAN NASCIMENTO LUZ - 19.626.560/0001-84 |
| Nº Processo: 159/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$537.865,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à Montagem de Kits da Alimentação Escolar durante o primeiro período letivo de 2021, cujo ensino se dará de maneira remota. |
|
| MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI - 03.093.776/0007-87 |
| Nº Processo: 174/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$129.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. |
|
| JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA - 14.378.830/0001-61 |
| Nº Processo: 018/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$16.875,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de passagens rodoviárias com os itinerários Cândido Sales X Vitória da Conquista – Vitória da Conquista X Cândido Sales e Vitória da Conquista X Salvador – Salvador X Vitória da Conquista pa |
|
| POUSADA ABRAÇO AMIGO EIRELI - 31.361.953/0001-09 |
| Nº Processo: 019/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$17.100,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, com alimentação inclusa, na cidade de Salvador/BA para atender os pacientes que realizam Tratamento Fora do Domicílio (TFD). |
|
| ENIO AMORIM TIGRE – ME - 13.269.166/0001-50 |
| Nº Processo: 044/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$95.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas. |
|
| JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - 14.330.082/0001-47 |
| Nº Processo: 045/2021 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2021 |
| Valor Pago: R$155.750,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Construção para serem utilizados em construções, reformas e reparos a serem realizados pelas Secretarias e setores ligados às mesmas; Data do |
|